|
Zmluva |
STDG21_107
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDG21_107
|
|
s DPH |
16.02.2022 |
Nadácia Pontis |
ZŠ Staré Hory |
Radoslav Klinec |
riaditeľ školy |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
04-2024
|
Rôzne
|
|
s DPH |
30.04.2024 |
|
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
02/24
|
Toner
|
20,40 |
s DPH |
07.01.2024 |
Merkas s.r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
07.01.2024 |
|
|
Zmluva |
OP-24-304
|
Softvér SmartBooks
|
940,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02-2024
|
Rôzne
|
|
s DPH |
29.02.2024 |
|
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
03/24
|
Kancelárske potreby
|
119,40 |
s DPH |
08.02.2024 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
04/24
|
Čistiace a hygienické potreby
|
349,80 |
s DPH |
08.02.2024 |
BOMS spol. s r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
05/24
|
OPP
|
610,80 |
s DPH |
08.02.2024 |
BOMS spol. s r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
06/24
|
Oprava a údržba sociálnych zariadení
|
2 570,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
07/24
|
Úradné skúšky tlakových VTZ
|
183,60 |
s DPH |
08.02.2024 |
AJUVA Š+S s.r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
08/24
|
Demontáž a montáž radiátorov
|
800,87 |
s DPH |
08.02.2024 |
Inštalatér BB spol. s r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
04.03.2024 |
Starohorka s.r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička multifunkčného zariadenia EPSON
|
|
s DPH |
10.05.2024 |
Obec Staré Hory |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
03-2024
|
Rôzne
|
|
s DPH |
31.03.2024 |
|
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
09/24
|
Vodoinštalačný materiál
|
675,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Peter Murgaš |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
01-2024
|
Rôzne
|
|
s DPH |
31.01.2024 |
|
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/24
|
Oprava a údržba sociálnych zariadení
|
2 205.00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/24
|
Oprava a údržba sociálnych zariadení
|
2 730,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Ján Chovanec |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/24
|
Hygienické potreby
|
238,46 |
s DPH |
05.03.2024 |
Servis JK s.r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24
|
Tieniaca technika - žalúzie
|
1 761,60 |
s DPH |
05.03.2024 |
EURO-MONT SK s.r.o. |
ZŠ Staré Hory |
Janka Lovásová |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |